Algemene gegevens
Algemene gegevens | realisatie 2020 | begroting 2021 | realisatie 2021 |
|---|---|---|---|
Personeel | bezetting | formatie | Bezetting |
Formatie/bezetting in fte’s (per 31 december) | 1.966 | 2.009 | 2.010 |
- gemeenteraad | 45 | 45 | 45 |
- college B&W | 7 | 7 | 7 |
- griffie | 8 | 7 | 7 |
- overige formatie | 1.906 | 1.950 | 1.951 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 192.393 | 195.910 | 210.626 |
| 191.339 | 195.910 | 209.819 |
| 1.054 | 0 | 807 |
Rente | |||
Omslagrente | 1% | 1% | 1% |
Rente grondexploitatie | 1,34% | 0,97% | 0,97% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 1% | 1% | 1% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 1% | 1% | 1% |
Rente reserves / voorzieningen | 1% | 1% | 1% |
Prijsstijging voor | |||
Goederen en diensten | 2% | 2% | 2% |
Subsidies WMO/Jeugd | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
Subsidies overige | 2%1 | 2% | 2% |
Indexering inkomsten | |||
OZB | 1,6% | 1,6% | |
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
1 Met uitzondering van de subsidie voor WIJeindhoven, hiervoor geldt een loonindex van 4,26%