Begroting | Realisatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Afwijking | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
- Corona maatregelen bestuur en ondersteuning | |||||
- campagne 'aandacht voor elkaar' | 20 | - | 20 | - | - |
- gastvrouw inwonersplein | 53 | - | 53 | - | - |
- impact corona ambtelijke organIsatie (met name inhuur) | 2.950 | - | 1.819 | - | 1.131 |
- aanpassingen ventilatiesysteem burgerhal | 30 | - | 19 | - | 11 |
- verlenging toezicht & handhavingscapaciteit | 65 | - | 65 | - | - |
- meerkosten verkiezingen | 381 | - | 381 | - | - |
- extra inzet KCC, chat en website, specialist verzuim en voorzitter MET | 254 | - | 183 | - | 71 |
- dossier Brede Welvaart | 60 | 60 | - | - | |
- extra inzet voor mediateam en videocommunicatie | 38 | 38 | - | - | |
- thuisbezorgen reisdocumenten | 136 | - | 36 | - | 100 |
- aanvullende maatregelen inwonersplein | 51 | - | 73 | - | -22 |
- thuiswerkfaciliteiten | 201 | - | 158 | - | 43 |
- extra inzet voor dienstverlening aan lokale ondernemers | 90 | - | 50 | - | 40 |
- opbrengstenderving fiscale handhaving | - | 1.400 | - | 1.182 | 218 |
- dividenduitkeringen door deelnemingen | - | 202 | - | 202 | - |
- parkeerbelastingen | - | 2.000 | - | 2.610 | -610 |
- precariobelasting | - | 425 | - | 459 | -34 |
- provinciale Bijdrageregeling Coronaherstelagenda | 205 | -205 | 205 | -205 | - |
- organisatievisie 'Richting Eindhoven' (reservering 2020) | 250 | - | 250 | - | - |
- implementatie en opleiding nieuw salarissysteem (reservering 2020) | 496 | - | 503 | - | -7 |
- implementatie nieuw vergunningensysteem (reservering 2020) | 373 | - | 351 | - | 22 |
- invoering toegangspas dienstgebouwen (reservering 2020) | 86 | - | 129 | - | -43 |
- uitrol en governance van P2P proces (resevering 2020) | 400 | - | 243 | - | 157 |
- digitalisering I-plan CIO (reservering 2020) | 380 | - | 380 | - | - |
- Inwonersparticipatie (Kaderbrief 2021); implementatie nieuwe uigangspunten en methodes | 125 | - | 105 | - | 20 |
- dossier Brede Welvaart | 200 | - | 200 | - | - |
- organisatievisie 'Richting Eindhoven' | 194 | - | 29 | - | 165 |
- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven | 18.100 | -18.100 | 18.100 | -18.100 | - |
- correctie BTW-BCF | - | - | - | -317 | 317 |
- voorziening wachtgeld bestuurders | - | - | 34 | -41 | 7 |
- voorziening overige WW-ers | - | - | - | -91 | 91 |
- storting voorziening dubieuze debiteuren belastingen | 129 | - | 313 | - | -184 |
- incidentele vrijval middelen MRE jaarrekening 2020 | - | -283 | - | -283 | - |
- voorziening algemene debiteuren | 35 | - | -273 | - | 308 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 4.706 | -3.175 | 3.874 | -3.175 | 832 |
- saldireserve specifiek | 11.971 | -8.860 | 11.971 | -8.050 | -810 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 111 | - | 111 | - | - |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | - | - | 11 | - | -11 |
- reserve SVGG planmatig onderhoud | - | - | - | -64 | 64 |
- reserve niet te activeren investeringen (vh MIP) | 770 | - | 770 | - | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | 251 | - | 10.319 | - | -10.068 |
- reserve uitvoeringsplan fietsparkeren | 284 | - | 284 | - | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | - | -20.528 | - | -20.528 | - |
Gerealiseerd resultaat | 4.463 | ||||
1. Veiligheid | |||||
- Corona maatregelen veiligheid | - | ||||
- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur) | 516 | - | 516 | - | - |
- verlenging toezicht & handhavingscapaciteit | 1.289 | - | 919 | - | 370 |
- drank- en horecavergunningen | - | 80 | - | 73 | 7 |
- coulance leges evenementen | - | 131 | - | 128 | 3 |
- ondersteuning naleving op coronatoegangsbewijzen | 607 | -607 | 248 | -248 | - |
- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019) | 157 | - | 134 | - | 23 |
- ontvangst en doorbetaling van de rijksbijdragen RIEC | 5.759 | -5.759 | 5.599 | -5.870 | 271 |
- huisvesting actiecentrum ondermijning | 107 | -107 | 82 | -82 | - |
- intensiveringsmiddelen HIC en JOC | 187 | -183 | 107 | -107 | 4 |
- specifieke uitkering preventieve aanpak ondermijning | 1.630 | -1.630 | 588 | -588 | - |
- versterkingsgelden radicalisering, extremisme en terrorisme | 180 | -180 | 36 | -36 | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 1.179 | -682 | 1.170 | -682 | 9 |
- saldireserve specifiek | - | -2.016 | - | -1.297 | -719 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 12 | - | 12 | - | - |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | - | -102 | 23 | -102 | -23 |
Gerealiseerd resultaat | 623 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- Corona maatregelen verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur) | 50 | - | 50 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 16.375 | -10.529 | 4.443 | -777 | 2.180 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | -697 | - | -748 | - | 51 |
- pilot scanauto's (reservering 2020) | 143 | - | 86 | - | 57 |
- verhuizing Falconcrest | 96 | - | 96 | - | - |
- Brainport Smart Mobility | 196 | - | 186 | - | 10 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 227 | -407 | 222 | -407 | 5 |
- saldireserve specifiek | - | -50 | - | -50 | - |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 5.356 | -5.846 | 5.356 | -3.718 | -2.128 |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 2 | -125 | 217 | -125 | -215 |
- reserve groot onderhoud | 1.523 | -36 | 1.523 | 15 | -51 |
- reserve strategische investeringen | - | - | 500 | - | -500 |
- reserve circulaires gemeentefonds | - | -12 | - | -12 | - |
- reserve mobiliteitsfonds | - | - | 340 | - | -340 |
- reserve regiobrede projecten bereikbaarheidsagenda ZOB | - | - | - | -517 | 517 |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | 2.150 | -96 | 2.150 | -96 | - |
Gerealiseerd resultaat | 8.734 | ||||
3. Economie | |||||
Corona maatregelen economie | |||||
- actieplan 'de nieuwe binnenstad" | 55 | - | 55 | - | - |
- aanpak binnenstad (vervolg) en Woensel | 349 | - | 346 | - | 3 |
- subsidieregeling ondersteuning MKB | 500 | - | 347 | - | 153 |
- coulance leges standplaatsen markten | - | 49 | - | 49 | - |
- toeristenbelasting | - | 1.421 | - | 1.415 | 6 |
- standplaatsvergunningen | 77 | 77 | - | ||
- vermindering afdracht buitenreclame (2020) | - | - | - | 233 | -233 |
- incidentele verlaging opbrengsten markten | - | 124 | - | 124 | - |
- grondexploitatie projecten bedrijventerreinen | 3.970 | -8.360 | 1.405 | -9.642 | 3.847 |
- grondexploitatie projecten bedrijventerreinen; mutatieboekwaarden | 4.390 | - | 6.944 | - | -2.554 |
- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ bedrijventerreinen | - | - | - | -307 | 307 |
- specifieke uitkering MKB-deal | 337 | -337 | 504 | -504 | - |
- organisatie Koningsdag in Eindhoven | 1.450 | -300 | 1.303 | -300 | 147 |
- BIZ Eindhoven Centrum | 787 | -787 | 787 | -787 | - |
- regiodeal Holland Expat Center South | 433 | -433 | 507 | -475 | -32 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 479 | -550 | 479 | -550 | - |
- saldireserve specifiek | - | -2.801 | - | -2.872 | 71 |
- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev | - | -967 | - | -967 | - |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | - | - | 297 | - | -297 |
- reserve strategische investeringen | - | - | 1.303 | - | -1.303 |
Gerealiseerd resultaat | -229 | ||||
4. Onderwijs | |||||
Corona maatregelen onderwijs | |||||
- ventilatie scholen | 4.030 | - | 4.030 | - | - |
- onderwijsondersteuning- winterprogramma ontdekfabriek | 10 | - | 5 | - | 5 |
- Lokaal Educatieve Agenda en aanpak vroegtijdig schoolverlaten | 258 | - | 299 | - | -41 |
- project outreachende aanpak vroegtijdig schoolverlaten | 175 | -175 | 175 | -175 | - |
- incidentele bijdrage Philips aan ISE tbv toekomstig krediet | - | -200 | - | -200 | - |
- tegenboeken boekwaarde desinvestering; pand Vuurvogel 25 | - | - | 626 | - | -626 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 500 | -230 | 432 | -230 | 68 |
- saldireserve specifiek | - | -4.040 | - | -4.035 | -5 |
- reserve VVE | 109 | -650 | 643 | -650 | -534 |
- reserve huisvesting onderwijs | 631 | -4.434 | 9.148 | -4.434 | -8.517 |
- reserve onderwijshuisvesting eigenaarsonderhoud | 135 | -405 | 380 | -405 | -245 |
- CO2-reductie vastgoed | 1 | - | 1 | - | - |
Gerealiseerd resultaat | 5.610 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
Corona maatregelen sport, cultuur en recreatie | |||||
- cultuur: ondersteuningsmaatregelen coronacrisis | 4.385 | - | 4.386 | - | -1 |
- steun Dutch Design Foundation | 150 | - | 150 | - | - |
- deelname Dutch Design Week - corona herstel | 85 | - | 69 | - | 16 |
- sport; regeling continuïteit lokale sport en beweegaanbieders | 150 | - | 75 | - | 75 |
- gevolgen corona Van Abbemuseum | - | 555 | - | 528 | 27 |
- specifieke uitkeringen ijsbanen en zwembaden ivm corona | - | -201 | - | -2.694 | 2.493 |
- uitwerking sportakkoord (reserveringsdossier 2020) | 4 | - | 128 | -75 | -49 |
- subsidie Regiofonds Brainport tbv panden laagdrempelige ateliers en makerspaces | 4.274 | -4.274 | 967 | -967 | - |
- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; Tongelreep | - | - | - | -263 | 263 |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 2.407 | -2 | 1.331 | -160 | 1.234 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | -106 | - | -87 | - | -19 |
- voorziening algemene debiteuren | - | - | 77 | - | -77 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 865 | -239 | 807 | -239 | 58 |
- saldireserve specifiek | - | -5.375 | 1.100 | -5.258 | -1.217 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 700 | -2.405 | 700 | -1.491 | -914 |
- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev | - | -50 | - | -50 | - |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 196 | -231 | 656 | -356 | -335 |
- reserve Van Abbemuseum gebruikersonderhoud | - | - | 80 | - | -80 |
- reserve sport gebruikersonderhoud | - | - | 297 | -18 | -279 |
- CO2-reductie vastgoed | 120 | -21 | 120 | -21 | - |
- reserve aankoop kunstvoorwerpen | 232 | -232 | 232 | -312 | 80 |
- reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum | 350 | -350 | 350 | -682 | 332 |
- reserve revolving fund monumenten | 17 | 467 | - | -450 | |
- reserve bomencompensatie | 321 | - | 662 | - | -341 |
- reserve groencompensatie | - | - | 6 | - | -6 |
- reserve buurtsportcoaches | 150 | -472 | 150 | -472 | - |
Gerealiseerd resultaat | 193 | ||||
6. Sociaal Domein | |||||
Corona maatregelen Sociaal Domein | |||||
- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur) | 387 | - | 302 | - | 85 |
- Sociaal Domein; (maatwerk) subsidieregeling | 962 | - | 465 | - | 497 |
- extra inzet voor dienstverlening aan lokale ondernemers | 138 | - | 53 | - | 85 |
- additionele subsidie WIJEindhoven | 250 | - | 250 | - | - |
- meerkosten maatschappelijke opvang/vrouwenopvang | 2.500 | - | 2.887 | - | -387 |
- meerkosten WMO / jeugd (2020) | 600 | - | 524 | - | 76 |
- meerkosten WMO / jeugd (2021) | - | - | 624 | - | -624 |
- tijdelijke inkomensondersteuning zzp-ers (TOZO) | 10.417 | -9.017 | 15.597 | -16.778 | 2.581 |
- tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) | 1.334 | - | 1.022 | -4 | 316 |
- transformatiefonds Jeugd (reservering 2020) | 549 | -515 | 539 | -515 | 10 |
- gemeentelijke hulp kinderopvangtoeslagenaffaire | 106 | -106 | 78 | -865 | 787 |
- pilot LVV (reservering 2020) | 1.806 | - | 1.667 | - | 139 |
- Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd | 3.589 | -3.589 | 635 | -642 | 7 |
- diversiteit (Kaderbrief 2021) | 441 | - | 208 | - | 233 |
- project ‘NL leert door met Brabant Leert’ | 134 | -134 | - | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 9.836 | -6.136 | 1.999 | -700 | 2.401 |
- voorziening algemene debiteuren | - | - | 30 | - | -30 |
- cliëntendebiteuren Sociaal Domein | - | - | 799 | -1.530 | 731 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 13.176 | -11.353 | 13.167 | -11.353 | 9 |
- saldireserve specifiek | - | -4.237 | 76 | -4.583 | 270 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 865 | -3.700 | 865 | -1.299 | -2.401 |
- reserve transformatieagenda sociale basis | 2.100 | - | 2.375 | - | -275 |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | - | -326 | 140 | -335 | -131 |
- CO2-reductie vastgoed | 5 | - | 5 | - | - |
- reserve circulaires gemeentefonds | 2 | -2.225 | 2 | -2.225 | - |
mutaties algemene reserve: | |||||
- mutatie weerstandsvermogen | 9.800 | - | 9.800 | - | - |
Gerealiseerd resultaat | 13.280 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
- plaagdieren: extra middelen voor bestrijding eikenprocessierups (Kaderbrief 2021) | 390 | - | 390 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 6.460 | -5.295 | 5.304 | -149 | -3.990 |
- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o. | -31 | - | -31 | - | - |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 261 | -212 | 232 | -212 | 29 |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 168 | -1.165 | 168 | -5.155 | 3.990 |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 2 | 2 | - | ||
- reserve biomassacentrale planmatig onderhoud | - | - | 124 | - | -124 |
- egalisatiereserve transitievisie warmte | 313 | -7 | 474 | -7 | -161 |
- reserve WKO's | 13 | - | 13 | - | - |
- reserve CO2-reductie | - | -47 | - | -47 | - |
- reserve stimuleren energietransitie | 2.576 | -862 | 2.576 | -862 | - |
- reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 872 | - | 722 | - | 150 |
- | |||||
Gerealiseerd resultaat | 3.542 | ||||
8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
Corona maatregelen Volkshuisv. ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
- impact corona ambtelijke organsatie (met name inhuur) | 79 | - | 79 | - | - |
- steunmaatregelen commerciële huurders en erfpachters | 4 | - | 4 | - | - |
- commissie ruimtelijke kwaliteit: aanvulling tbv kwaliteit (Kaderbrief 2021) | 50 | - | 50 | - | - |
- projecten maatschappelijk nut i.o. | 5.719 | -4.883 | 4.707 | -1.123 | -2.748 |
- projecten faciliterend grondbedrijf | 3.161 | -2.321 | 3.247 | -1.883 | -524 |
- projecten faciliterend grondbedrijf; mutatie boekwaarden | - | -840 | - | -1.364 | 524 |
- projecten faciliterend grondbedrijf; verwacht saldo verrekening met voorziening | - | - | 304 | -176 | -128 |
- saldo afgesloten faciliterende projecten | - | - | -314 | - | 314 |
- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen | 25.857 | -60.448 | 23.117 | -40.217 | -17.491 |
- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen; mutatieboekwaarden | 34.591 | - | 12.316 | - | 22.275 |
- grondexploitatie projecten niet bedrijventerreinen; tusentijdse winstname | - | - | - | 116 | -116 |
- saldo afgesloten projecten grond niet bedrijventerreinen | - | - | 1.665 | -1.642 | -23 |
- incidentele (project)kosten grond niet bedrijventerreinen | 339 | - | 170 | -12 | 181 |
- incidentele grondverkopen | 21 | -20 | 20 | -111 | 92 |
- verwacht nadelige grondexploitatie niet bedrijventerreinen; mutatie voorziening | - | - | 234 | -337 | 103 |
- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019) | 16 | - | 17 | -8 | 7 |
- invoering omgevingswet | 175 | - | 156 | - | 19 |
- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; panden Genneperweg | - | - | - | -170 | 170 |
- boekwinst verkoop panden | - | -750 | 171 | -666 | -255 |
mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- reserve reserveringen | 702 | -310 | 407 | -310 | 295 |
- saldireserve specifiek | - | -1 | - | -1 | - |
- reserve projecten maatschappelijk nut i.o. | 1.418 | -836 | 1.418 | -3.701 | 2.865 |
- reserve vastgoed eigenaarsonderhoud | 106 | - | 106 | -25 | 25 |
- reserve CO2-reductie vastgoed | 2 | -51 | 2 | -108 | 57 |
- reserve strategische investeringen | - | - | 2.777 | - | -2.777 |
- reserve bovenwijkse voorzieningen | 49 | - | 4.715 | - | -4.666 |
Gerealiseerd resultaat | 3.630 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves: | |||||
- toevoegingen aan reserves | 33.830 | -33.830 | 33.830 | -33.830 | - |
Totaal incidentele lasten / baten | 189.870 | -140.242 | 139.580 | -104.990 | 15.038 |
Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves | 99.591 | -124.532 | 131.159 | -125.903 | -30.197 |
TOTAAL | 289.461 | -264.774 | 270.739 | -230.893 | -15.159 |
Gerealiseerd resultaat | 24.687 | 39.846 | -15.159 | ||
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.