| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.574 | 2.771 | 2.272 | 499 | |
Baten | -212 | -146 | -126 | -20 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -1.263 | -834 | -429 | |
Saldo | 1.362 | 1.362 | 1.312 | 50 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Projecten (geen investeringen) | 468 | -39 | -429 | - | incidenteel |
Het gaat hier om onderhoudsprojecten en bijdragen aan investeringen van derden waarbij het moment van realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is er geen financiële afwijking. De afwijking worden voornamelijk veroorzaakt door het project spoortraject Eindhoven-Düsseldorf | |||||
Overig | 31 | 19 | - | 50 | |
SALDO | 499 | -20 | -429 | 50 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.