| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.901 | 10.964 | 10.737 | 227 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | 80 | 80 | 0 | |
Saldo | 10.901 | 11.044 | 10.817 | 227 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Preventie & Gezondheid | 200 | - | - | 200 | incidenteel |
De raad heeft extra middelen beschikbaar gesteld om een extra impuls te geven aan de gezondheid van Eindhovenaren. Deze middelen zijn in 2021 onder andere ingezet om een gezondheidsnota te ontwikkelen welke inmiddels gereed is en door de raad goedgekeurd. Het jaar 2021 is voornamelijk gebruikt voor de totstandkoming van de visie omtrent gezondheid. In 2021 hebben we niet alle middelen ingezet omdat de focus vooral lag op formuleren van beleid en minder op de uitvoering ervan. Nu de kaders duidelijk zijn wordt in 2022 versterkt ingezet op daadwerkelijke activiteiten die de gezondheid bevorderen. | |||||
Apparaatskosten | -38 | - | - | -38 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten)” | |||||
Overig | 65 | - | - | 65 | incidenteel |
SALDO | 227 | - | - | 227 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.