Taakvelden

8.1 Ruimtelijke ordening

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim.
2021

Begroting
2021

Realisatie
2021

Afwijking
2021

Lasten

13.815

15.500

14.730

770

Baten

-4.338

-8.772

-7.728

-1.044

Mutatie reserves (TV 0.10)

-823

2.230

1.639

591

Saldo

8.654

8.958

8.640

318

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Voorziening verliesgevende facilitaire projecten

-304

176

-

-128

incidenteel

Voor negatieve facilitaire exploitaties wordt een voorziening gevormd, die jaarlijks bij de jaarrekening aan de hand van de herijking MPG wordt geactualiseerd. Dit jaar was er per saldo een storting nodig in de voorziening. Enkele projecten laten een negatievere prognose van het eindresultaat zien, waardoor een storting in de voorziening nodig was. O.a. voor Philips Lighting en Zwaanstraat-Strijp R. Voor o.a. BIC en Tongelresestraat wordt het geprognotiseerde resultaat positiever en kon een gedeelte van de voorziening vrijvallen. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grondbeleid.

Facilitaire exploitaties

-86

86

-

-

incidenteel

De facilitaire exploitaties hebben veelal een meerjarig karakter. De lasten en baten per jaar worden in het taakveld binnen het programma grond verwerkt. Het jaarsaldo wordt geboekt naar de balans zodat er voor lopende projecten geen resultaat op het taakveld is. Zie voor de toelichting op de uitvoering van de lopende projecten de paragraaf grondbeleid.

Ontvangen bijdragen Bovenwijkse voorzieningen

-

2.774

-2.774

-

incidenteel

In 2019 is kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen ingevoerd.
Hierbij wordt bij private initiatiefnemers van nieuw te ontwikkelen vastgoed bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een vaste bijdrage voor BOVO in rekening gebracht. In 2021 heeft dit geresulteerd in een totaal bijdrage van nagenoeg € 2,8 miljoen welke conform besluit is gestort in de reserve BOVO.

Resultaat afsluiten facilitaire projecten

317

-

-

317

incidenteel

In 2021 zijn er diverse facilitaire projecten afgesloten. Dit heeft geleidt tot een positief resultaat.

Gronddepot

-15

-131

-

-146

incidenteel

Als een gevolg van corona zijn projecten vertraagd en is er minder grond afgevoerd naar het depot dan verwacht, wat lagere opbrengsten tot gevolg heeft. Daarnaast is het gronddepot verplaatst en heeft er een eindafrekening over 2020 plaatsgevonden wat aanvullende kosten tot gevolg heeft.

Projecten (geen investeringen)

543

-3.908

3.365

-

incidenteel

Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door fasering in het Groene Raamwerk.

Apparaatskosten

97

-

-

97

incidenteel

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten).

Overig

218

-41

-

177

incidenteel

SALDO

770

-1.044

591

317

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49