Bijlagen

4. Vaste activa

Programma

Uitgaven krediet tot en met 2020

krediet 2021

totaal krediet

realisatie t/m 2020

realisatie 2021

herrubricering 2021 1)

restant krediet

Bijdrage derden totaal bijdragen derden

realisatie t/m 2020

realisatie 2021

restant bijdrage derden

Immateriële vaste activa

149.920

13.359

163.278

36.014

24.941

77

102.247

-

644

100

-744

4. Onderwijs

145.920

11.949

157.868

34.650

24.978

-

98.240

-

-

-

-

BS De Korenaar

4.064

-167

3.897

3.896

-5

-

5

-

-

-

-

BS De Troubadour

2.640

-

2.640

2.640

-

-

-0

-

-

-

-

Spilcentrum De Achtbaan

6.450

1.725

8.175

3.691

352

-

4.131

-

-

-

-

BS Gunterslaer

4.045

1.794

5.839

110

-

-

5.729

-

-

-

-

SCE Henegouwenlaan

22.933

-

22.933

11.285

7.526

-

4.122

-

-

-

-

schoolgebouwen leegstaand, wissel

13.457

4.019

17.475

11.717

4.615

-

1.143

-

-

-

-

VSO het Dok

245

4.067

4.312

-

-

-

4.312

-

-

-

-

Christiaan Huygens college

17.727

1.100

18.827

270

9.391

-

9.165

-

-

-

-

Lorentz Casimir lyceum

20.284

-369

19.915

-

155

-

19.760

-

-

-

-

Novaliscollege

2.787

-

2.787

687

1.907

-

193

-

-

-

-

Van Maerlant lyceum

21.075

-100

20.975

-

-

-

20.975

-

-

-

-

St Joris college

28.272

-120

28.152

-

-

-

28.152

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

1.941

511

92.597

1.310

12.490

-

78.797

-

-

-

-

5. Sport, cultuur en recreatie

-

410

410

-

-

-

410

-

-

-

-

investeringen < 1 mln

-

410

410

-

-

-

410

-

-

-

-

8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern.

4.000

1.000

5.000

1.363

-37

77

3.597

-

644

100

-744

Strategische verwervingen

4.000

1.000

5.000

1.363

-37

77

3.597

-

644

100

-744

Materiële vaste activa

483.842

112.775

596.617

209.467

64.106

439

322.605

253.811

125.544

36.932

91.335

0. Bestuur en ondersteuning

18.360

6.236

24.596

5.560

1.840

-

17.195

-

-

-

-

Economisch nut

18.360

6.236

24.596

5.560

1.840

-

17.195

-

-

-

-

Netwerkcomponenten

345

701

1.046

52

29

-

965

-

-

-

-

Software

2.461

540

3.001

521

145

-

2.335

-

-

-

-

SV gemeentelijk vastgoed

9.153

1.955

11.108

4.014

423

-

6.671

-

-

-

-

werkplekinrichting

3.238

1.394

4.632

531

698

-

3.403

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

3.163

1.646

4.809

442

545

-

3.823

-

-

-

-

1. Veiligheid

6.246

-105

6.141

1.100

4.459

-

583

60

14

44

2

Economisch nut

6.246

-105

6.141

1.100

4.459

-

583

60

14

44

2

dierenopvang

5.543

-

5.543

729

4.400

-

414

-

-

-

-

Investeringen < 1 miljoen

703

-105

598

371

59

-

169

60

14

44

2

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

188.033

44.439

232.471

105.782

19.183

140

107.366

108.268

60.359

9.620

38.289

Economisch nut

18.325

711

19.036

17.424

980

-

632

13.685

13.575

-

110

Beatrixkanaal

13.685

-

13.685

13.575

-

-

110

13.685

13.575

-

110

Parkeren

808

368

1.176

508

299

-

369

-

-

-

-

HOV2 ambulancegebouw

3.382

-

3.382

3.021

324

-

37

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

450

344

794

320

357

-

116

-

-

-

-

Maatschappelijk nut

169.707

43.728

213.435

88.358

18.203

140

106.734

94.583

46.784

9.620

38.179

Bruggen (MN)

711

1.801

2.513

270

314

-

1.928

1

-

1

-0

Bushaltes (MN)

2.508

40

2.548

775

-55

-

1.828

1.865

561

-325

1.629

Centrumgebied voorbereiding (MN)

9.905

3

9.908

2.368

825

-

6.714

3

226

302

-525

Fietspaden (MN)

2.188

5.420

7.608

1.451

763

-

5.393

3.160

443

288

2.429

HOV2

43.681

-3.399

40.282

35.557

1.315

-

3.410

35.194

32.695

2.685

-186

HOV3

1.450

28.550

30.000

998

811

-

28.191

20.165

-

77

20.088

Quick win CRA loket (MN)

1.167

0

1.167

875

11

-

281

1.167

514

262

392

Verkeersregelinstallatie

7.334

2.360

9.694

4.558

2.502

-

2.634

896

556

88

251

verkeersvoorzieningen

851

8.530

9.381

97

233

-

9.051

6.922

92

205

6.625

Verlichting (MN)

5.089

464

5.553

3.197

707

-

1.649

348

166

92

90

Wegen (MN)

91.423

-41

91.382

35.136

10.777

140

45.329

24.862

11.531

5.944

7.387

Investeringen < 1 mln

3.400

-

3.400

3.075

-

-

325

-

-

-

-

3. Economie

392

-

392

-

-

-

392

-

-

-

-

Economisch nut

392

-

392

-

-

-

392

-

-

-

-

Investeringen < 1 miljoen

392

-

392

-

-

-

392

-

-

-

-

4. Onderwijs

5.392

10.068

15.460

225

1.076

140

14.019

-

-

-

-

Economisch nut

5.152

10.068

15.220

78

1.080

140

13.922

-

-

-

-

Spilcentrum Drents Dorp

85

3.015

3.100

14

34

-

3.052

-

-

-

-

Spilcentrum Mimosaplein

-

1.672

1.672

-

-

-

1.672

-

-

-

-

Spilcentrum Normandiëln

1.399

693

2.092

-

-

-

2.092

-

-

-

-

Spilcentrum weegschaalstraat

2.963

3.322

6.285

-

476

140

5.669

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

705

1.366

2.071

64

570

-

1.437

-

-

-

-

Maatschappelijk nut

240

-

240

147

-4

-

97

-

-

-

-

totaal <1 miljoen MN

240

-

240

147

-4

-

97

-

-

-

-

5. Sport, cultuur en recreatie

76.727

15.511

92.238

18.614

9.924

-70

63.769

21.970

4.482

1.942

15.547

Economisch nut

55.958

12.786

68.744

9.432

7.292

-140

52.160

17.284

1.086

833

15.365

parktheater

1.506

106

1.612

507

416

-

689

-

-

-

-

sporthallen

1.075

2.672

3.747

140

43

-140

3.704

516

-

3

513

SPP Eindhoven Noord

1.539

498

2.037

928

531

-

578

197

160

72

-34

SPP Eindhoven Noord accommodaties

2.739

1.125

3.864

547

467

-

2.851

672

90

75

507

spp Genneper parken

1.352

818

2.170

-

269

-

1.901

369

-

43

326

SPP Genneper parken accommodaties

38.680

3.718

42.398

1.188

2.091

-

39.119

14.186

174

376

13.635

SV gemeentelijk vastgoed

224

789

1.013

226

755

-

32

-

-

-

-

SV sportaccommodaties

2.736

685

3.421

2.170

1.093

-

158

644

401

167

76

wijksportparken

3.571

725

4.296

1.506

169

-

2.620

440

248

30

162

Investeringen < 1 miljoen

2.537

1.651

4.188

2.220

1.459

-

509

260

14

67

179

Maatschappelijk nut

20.769

2.725

23.493

9.182

2.632

70

11.609

4.686

3.396

1.109

182

Bomen

1.200

-

1.200

1

29

-

1.169

-

-

-

-

Groen

18.634

2.365

20.998

8.849

1.888

70

10.191

3.891

3.064

645

182

Investeringen < 1 miljoen

935

360

1.295

332

714

-

249

795

332

463

0

6. Sociaal domein

2.632

1.304

3.935

205

1.661

-

2.069

-

-

-

-

Economisch nut

2.632

1.304

3.935

205

1.661

-

2.069

-

-

-

-

vrije tijdsaccommodatie

2.283

942

3.224

189

1.363

-

1.673

-

-

-

-

Investeringen < 1 miljoen

349

362

711

17

298

-

396

-

-

-

-

7. Volksgezondheid en milieu

44.744

32.343

77.088

38.365

10.285

162

28.275

56.733

33.335

8.511

14.887

Economisch nut

44.744

32.343

77.088

38.365

10.285

162

28.275

56.733

33.335

8.511

14.887

afvalverwerking

701

1.211

1.912

574

330

-

1.008

-

-

-

-

Biomassacentrale Meerhoven

9.863

992

10.855

8.594

487

-

1.774

7.601

5.514

633

1.454

Biomassacentrale t Ven

5.756

-

5.756

-

189

-

5.567

1.079

-

-

1.079

GRP

28.265

30.140

58.405

29.197

9.267

162

19.779

48.053

27.822

7.878

12.353

totaal <1 miljoen EN

160

-

160

-

13

-

147

-

-

-

-

8. Volkshuisv, ruimt ord.en sted vern.

141.317

2.979

144.296

39.616

15.677

66

88.937

66.779

27.354

16.815

22.610

Economisch nut

54.177

1.046

55.223

1.590

339

-

53.294

1.829

88

-

1.741

Chinees paviljoen

1.829

-

1.829

88

-

-

1.741

1.829

88

-

1.741

strategische verwervingen

45.866

-

45.866

-

1.254

-

44.612

-

-

-

-

Slim verduurzamen vastgoed

5.205

379

5.584

1.379

-1.095

-

5.300

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

1.277

667

1.944

123

180

-

1.641

-

-

-

-

Maatschappelijk nut

87.140

1.933

89.073

38.026

15.338

66

35.643

64.950

27.266

16.815

20.869

Wegenstructuur Brainport Park

87.140

-713

86.427

38.026

14.931

-

33.470

64.359

27.266

16.779

20.315

Investeringen < 1 mln

-

2.646

2.646

-

407

66

2.173

591

-

37

554

Financiële vaste activa

-

-

-

1.336

285

-

-1.621

-

-

-

-

3. Economie

-

-

-

1.279

290

-

-1.569

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

-

-

-

1.279

290

-

-1.569

-

-

-

-

6. Sociaal domein

-

-

-

58

-5

-

-53

-

-

-

-

Investeringen < 1 mln

-

-

-

58

-5

-

-53

-

-

-

-

Totaal

633.772

126.134

759.906

246.817

89.331

516

423.242

253.811

126.188

37.032

90.591

1) Het totaal aan herrubriceringen in de staat van activa bedraagt per saldo € 0,15 miljoen. Deze zijn onder te verdelen in herrubriceringen van boekwaarde van materieel vaste activa naar de voorraad in verband met voorgenomen verkoop van panden (- € 0,37 miljoen) en herrubriceringen op de investeringen (€ 0,52 miljoen). In bovenstaand overzicht investeringen economisch en maatschappelijk nut is alleen de laatste categorie opgenomen

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49