| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.163 | 1.020 | 751 | 269 | |
Baten | -145 | -216 | -720 | 504 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -1 | 213 | 727 | -514 | |
Saldo | 1.017 | 1.017 | 758 | 259 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsplan monumenten | -51 | 518 | -467 | - | incidenteel |
Binnen het Uitvoeringsplan Monumenten is ’t Hofke 13 verkocht en geleverd. Deze was wel opgenomen in het uitvoeringsplan, maar niet in de begroting. Daarnaast zijn er kosten gemaakt die betrekking hebben op onderhoud en verkoop van monumenten. Dit positief resultaat is gestort in de reserve revolving fund monumenten. | |||||
Subsidies particuliere restauraties | 34 | - | - | 34 | incidenteel |
Voor enkele oude subsidieverleningen is duidelijk geworden dat deze niet uitbetaald hoeven te worden. Hierdoor is een overschot van €34.000 ontstaan. | |||||
Bijdrage gemeentelijk monumentenbezit | 36 | - | - | 36 | incidenteel |
Indien er kosten gemaakt worden voor gemeentelijke monumenten, dan is hiervoor een bijdrage mogelijk. Er is in 2021 minder beroep gedaan op deze bijdrage en hierdoor is €36.000 van het budget niet besteed. | |||||
Projecten Archeologie | 48 | -48 | - | - | incidenteel |
Gedurende 2021 hebben zich geen projecten archeologie aangeboden. | |||||
Onderhoud Catharinakerk | 108 | -29 | 79 | Incidenteel | |
Op de onderhoudslasten is een voordeel van € 108.000. In afwachting van de grote renovatie van de Catharinakerk, schuiven onderhoudswerkheden naar 2022 en later. Noodzakelijk onderhoud in verband met veiligheid e.d. wordt wel gewoon uitgevoerd. | |||||
Overig | 94 | 34 | -18 | 110 | |
SALDO | 269 | 504 | -514 | 259 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.