Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 4.122 | 5.904 | 5.339 | 565 | |
Baten | -3.611 | -2.827 | -2.425 | -402 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -67 | -2.737 | -2.964 | 227 | |
Saldo | 444 | 340 | -50 | 390 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Evenementen | 216 | - | - | 216 | incidenteel |
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben in 2021 veel minder evenementen kunnen plaatsvinden. Hierdoor blijft er budget over. | |||||
Koningsdag | 148 | - | - | 148 | incidenteel |
Binnen de begroting van Koningsdag 2021 was rekening gehouden met een post onvoorzien ad € 150.000. Op deze post is nauwelijks aanspraak gemaakt en valt vrij in het resultaat. | |||||
Vermindering afdracht buitenreclame 2020 | - | -233 | 233 | - | incidenteel |
De exploitatie van buitenreclame is tot eind 2021 in handen van Stichting Eindhoven Marketing (SEM). In ruil voor een afdracht kan SEM de buitenreclame exploiteren. SEM heeft aangegeven vanwege de coronacrisis minder inkomsten buitenreclame te ontvangen en heeft in een brief gevraagd om voor 2020 uit te gaan van een lagere afdracht. Het college heeft besloten dat de afdracht met € 233.000 verminderd mag worden. | |||||
Overig | 201 | -169 | -6 | 26 | |
SALDO | 565 | -402 | 227 | 390 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.