Kostendekkendheid
Onderstaande tabellen geven een specificatie van de berekeningen kostendekkendheid van de leges. De termen 'titel 1, titel 2, titel 3 en titel 4' verwijzen naar de titels in het burgerlijk wetboek. De kostendekkendheid wordt per titel aangetoond waarbij rekening is gehouden met de toegestane kruissubsidiëring.
Rioolheffing | x € 1.000 |
|---|---|
0.8 BTW/BCF | 1.544 |
7.2 Riolering | 7.589 |
Reserves en voorzieningen | 9.469 |
Personeelskosten | |
Overhead | 1.243 |
Totaal kosten | 19.845 |
Eigenarendeel | 18.768 |
Gebruikersdeel | 1.043 |
Totaal opbrengsten | 19.811 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Afvalstoffenheffing | x € 1.000 |
0.8 Overige baten en lasten | -66 |
0.9 BTW/BCF | 2.986 |
2.1 verkeer en vervoer | 1.681 |
5.7 Openbaar groen | 457 |
6.3 Inkomen (kwijtschelding) | 1.336 |
7.3 Afval | 21.039 |
7.4 Milieubeheer | -500 |
Personeelskosten | |
Overhead | 325 |
Totaal kosten | 27.258 |
Eenpersoonshuishoudens | 8.564 |
Tweepersoonshuishoudens | 8.143 |
Driepersoonshuishoudens | 3.564 |
Meerpersoonshuishoudens | 6.094 |
Bedrijven | 813 |
Totaal opbrengsten | 27.178 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
Begraafplaatsrechten | x € 1.000 |
7.5 Begraafplaatsen | 742 |
Personeelskosten | 63 |
Overhead | 38 |
Totaal kosten | 843 |
Begraafrecht | 246 |
Grafrecht | 458 |
Totaal opbrengsten | 704 |
Kostendekkingspercentage | 84% |
Kanaalrechten | x € 1.000 |
2.4 Economische havens | 139 |
Personeelskosten | |
Overhead | |
Totaal kosten | 139 |
Kanaalrechten | 39 |
Totaal opbrengsten | 39 |
Kostendekkingspercentage | 28% |
Marktgeld | x € 1.000 |
3.3 Bedrijfsloket | 836 |
Personeelskosten | |
Overhead | 234 |
Totaal kosten | 1.070 |
Marktgelden | 265 |
Totaal opbrengsten | 265 |
Kostendekkingspercentage | 25% |
Naheffingsaanslagen | x € 1.000 |
1.1 Informatieverwerking | 392 |
Personeelskosten | 1.817 |
Overhead en kapitaallasten | 983 |
Totaal kosten | 3.192 |
Opglegde bonnen | 1.972 |
Oninbare bonnen | |
Totaal opbrengsten | 1.972 |
Kostendekkingspercentage | 100% |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
|---|---|---|---|---|---|
hoofdstuk 1 Vervallen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Taxivergunning | 2 | 2 | 4 | 3 | 75% |
hoofdstuk 3 Verkeer en vervoer | 268 | 92 | 360 | 181 | 50% |
hoofdstuk 4 Gebruik openbare grond | 194 | 121 | 315 | 192 | 61% |
hoofdstuk 5 Bouwhinder | - | - | - | - | |
hoofdstuk 6 Kansspelen | 69 | - | 69 | 4 | 6% |
hoofdstuk 7 Leegstand | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% |
hoofdstuk 8 Collectevergunning | 3 | 3 | 6 | 1 | 17% |
Kostendekking Titel 1 | 537 | 219 | 756 | 382 | 51% |
Titel 2 Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 2 Conceptaanvraag | 424 | 264 | 688 | 77 | 11% |
hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning | 5.711 | 2.691 | 8.402 | 9.827 | 117% |
hoofdstuk 4 Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 5 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | -15 | - |
hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen / herzieningen | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 7 Sloopvergunning | 23 | 1 | 24 | 6 | 25% |
hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde beschikking en overige diensten | - | - | - | 77 | - |
Kostendekking Titel 2 | 6.158 | 2.956 | 9.114 | 9.972 | 109% |
Titel 3 Europese dienstenrichtlijn | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Horeca | 115 | 69 | 184 | 151 | 82% |
hoofdstuk 2 Organiseren evenementen | 77 | 61 | 138 | 42 | 30% |
hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven | 13 | 7 | 20 | 13 | 65% |
hoofdstuk 4 Vermindering en teruggaaf | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 5 Huisvesting | - | - | - | - | - |
hoofdstuk 6 Telecommunicatie, kabels en leidingen | 294 | 173 | 467 | 474 | 101% |
hoofdstuk 7 Standplaats | 77 | 22 | 99 | 37 | 37% |
hoofdstuk 8 Winkeltijdenwet | - | - | |||
hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking | - | - | |||
Kostendekking Titel 3 | 576 | 332 | 908 | 717 | 79% |
Titel 1 Algemene dienstverlening | Taakveld (A) | Overhead (B) | Totale Kosten (A+B) | Totale opbrengsten | Kosten-dekking |
hoofdstuk 1 Algemene Verstrekkingen | - | - | |||
hoofdstuk 2 Huwelijken / partnerschap* | 158 | 42 | 200 | 295 | 148% |
hoofdstuk 3 Reisdocumenten en (vervangende) Nederlandse identiteitskaart* | 1.026 | 301 | 1.327 | 1.172 | 88% |
hoofdstuk 4 Rijbewijzen* | 517 | 247 | 764 | 680 | 89% |
hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen* | 114 | 86 | 200 | 199 | 100% |
hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit het kiezersregister | - | - | |||
hoofdstuk 7 Vervallen | - | - | |||
hoofdstuk 8 Overige producten burgerzaken* | 585 | 45 | 630 | 121 | 19% |
Kostendekking Titel 1 | 2.400 | 721 | 3.121 | 2.467 | 79% |