5.4 Musea

Vanwege de invloed van corona is de begroting bijgesteld op het gebied van bezoekersinkomsten, museumwinkel, verhuuractiviteiten, bruikleen collectie, museumrestaurant, inkomsten uit ondernemerschap, rondleidingen, scholenbezoek en overige educatieve activiteiten, en een besparing op inhuur van bewaking en vrijwilligers. Ondanks de vele maanden van sluiting heeft het museum vooral in de maanden september en oktober toch meer bezoekers getrokken dan verwacht, wat ook een extra opbrengst heeft gegenereerd in de museumwinkel en de verhuur. De besparing op inhuur van bewaking bleek niet geheel haalbaar vanwege doorbetalingsverplichtingen en noodzakelijke inzet na de opening van de nieuwe collectiepresentatie. Op totaalniveau is de inkomstenderving kleiner dan verwacht, het restant is verrekend middels een terugstorting naar de saldireserve specifiek, onderdeel coronamiddelen.

Fluctuaties in de kosten voor gebruikersonderhoud worden opgevangen via de Egalisatiereserve Gebruikersonderhoud.

Aankopen van kunstwerken en kosten inzake de programmering van tentoonstellingen worden afgestemd op de beschikbaarheid van grotendeels extern geworven middelen. Het werven van externe middelen voor jaaroverschrijdende projecten is vooraf niet op jaarbasis te begroten. Dit proces loopt niet synchroon met het begrotingsproces van de gemeente. Daarom wordt bij de opbouw van de gemeentelijke begroting alleen de structurele storting vanuit de exploitatie in de reserve begroot. De reserves hebben een egaliserende functie en de mutaties als gevolg van de gedurende het jaar aangekochte kunstwerken en geprogrammeerde tentoonstellingen passen geheel in het beleidsinhoudelijke kader van het museum.

Begin 2022 is in de CAO-onderhandelingen met terugwerkende kracht een uitkering aan alle vaste medewerkers toegekend, uit te betalen in 2022. Het betreft een eenmalige uitkering en een procentuele verhoging. Doordat deze kosten niet in 2021 begroot waren, leidt dit tot een onvoorziene overschrijding die pas na afloop van het jaar 2021 bekend is geworden.

De huisvestigingslasten van het eigenaarsdeel hebben een licht voordeel ten opzichte van de begroting.