| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 15.425 | 24.806 | 15.816 | 8.990 | |
Baten | -1.347 | -6.473 | -908 | -5.565 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | -151 | -186 | 2.378 | -2.564 | |
Saldo | 13.927 | 18.147 | 17.287 | 860 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Individuele studietoeslag | 318 | - | - | 318 | incidenteel |
Een deel van dit budget blijft onbenut omdat er minder aanvragen zijn van arbeidsbeperkte studenten die geen baan kunnen vinden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onbekendheid met deze regelgeving. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 318.000. | |||||
Reintegratie | 429 | - | - | 429 | incidenteel |
In de eerste helft van 2021 zijn onvoldoende trajecten opgestart als gevolg van de lockdown door corona, sluiting van verschillende sectoren en beschikbaarheid van de begeleiders i.v.m. de thuiswerkvoorschriften. De trajecten welke wel opgestart konden worden, zijn in aantallen aanzienlijk minder geweest ten gevolge van de 1,5-meter voorschriften. Vanaf juni is landelijk het beeld van krapte op de arbeidsmarkt. Dit heeft als gevolg dat (1) werkgevers meer bereid zijn kandidaten intern op te leiden en (2) een afname zichtbaar is van werklozen door de geboden overheidssteun. Dit heeft als gevolg dat minder trajectkosten ten laste van de gemeente komen. Hierdoor zien we een incidenteel voordeel op de lasten van € 429.000. | |||||
Dienstverlening ondernemers incl. ondernemersloket | 165 | - | -170 | -5 | incidenteel |
Binnen het werkgeversteam (WGT) is als gevolg van corona extra (vast personeel) ingezet op Dienstverlening ondernemers (incl. ondernemersloket) waardoor hier een voordeel is ontstaan. Dit voordeel wordt teruggestort in de corona saldi reserve specifiek. | |||||
Projecten (geen investeringen) | 7.837 | -5.436 | -2.401 | - | incidenteel |
Bij de projecten maatschappelijk nut kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Het gaat hier met name om lopende Europese projecten waarbij de definitieve afronding (vaststellen en ontvangst subsidie en doorbetaling aan partners) in 2022 en 2023 plaatsvindt. Eerder werd de afronding verwacht in 2021 en de begroting is hierop niet tussentijds bijgesteld. | |||||
Omscholingsaanpak Brainport | 101 | -101 | - | - | incidenteel |
Betreft een meerjarige subsidie waarbij het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de planning. Het gaat hier om een regionaal project waarbij de afronding in 2023 plaatsvindt. | |||||
Brabant leert door | 134 | -134 | - | - | incidenteel |
Betreft een subsidie welke eind 2021 is gestart. Het gaat hier om een nationaal project waarbij de afronding in 2022 plaatsvindt. | |||||
Overig | 6 | 106 | 7 | 119 | |
SALDO | 8.990 | -5.565 | -2.564 | 861 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.