| Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 19.520 | 19.556 | 19.069 | 487 | |
Baten | -20.892 | -20.793 | -20.129 | -664 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 199 | 103 | -148 | 251 | |
Saldo | -1.173 | -1.134 | -1.208 | 74 | |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
Curatief kolken, putten en riolen | -171 | - | - | -171 | incidenteel |
Het aantal meldingen voor curatieve werkzaamheden is niet constant en wisselt elk jaar. In 2021 zijn er beduidend meer meldingen binnengekomen dan vorig jaar. Dit komt mede door de natte weersomstandigheden in het voorjaar en de zomer. Op basis van de meldingen wordt afgewogen of curatieve werkzaamheden nodig zijn en wordt waar nodig tot uitvoering overgegaan. | |||||
Rioolaansluitingen | 246 | -296 | - | -50 | incidenteel |
Er zijn ook in 2021 weinig rioolaansluitingen gemaakt op verzoek, waardoor de opbrengsten evenals de kosten lager dan begroot zijn. Het netto effect is € -50.000. | |||||
Projecten riolering (geen investeringen) | 138 | -389 | 251 | - | incidenteel |
Het gaat hier met name om projecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het verschil van lasten, baten en onttrekking reserve op het jaarresultaat nihil. Het betreft hier project Unalab. | |||||
Groene daken, ontharden en afkoppelen particulier | 165 | - | - | 165 | incidenteel |
Ondanks dat er in 2021 meer subsidieaanvragen zijn ontvangen en gehonoreerd dan in 2020, is het uitbetaalde bedrag lager dan vorig jaar. Dit komt omdat de uitbetaalde bedragen per subsidieaanvraag gemiddeld lager waren dan in 2020 (gemiddeld kleinere groene daken, minder m2 ontharden en afkoppelen per aanvraag). Het plafondbedrag, zoals opgenomen in de nieuwe regeling, is niet bereikt. Bij het nieuwe GRP 2023-2026 worden deze regelingen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. | |||||
Regionale samenwerkingsverbanden | 128 | - | - | 128 | incidenteel |
De in het GRP opgenomen middelen voor regionale samenwerkingsverbanden worden niet in voldoende mate besteed. Bij het nieuwe GRP 2023-2026 wordt deze post heroverwogen en naar beneden bijgesteld. | |||||
Storting in egalisatievoorziening riolen | -377 | - | - | -377 | incidenteel |
Het resultaat op de rioleringsexploitatie was € 377.059 (Voordeel). Dit betreft het resultaat van ontvangen baten uit rioolheffingen minus exploitatielasten van riolering inclusief aan riolering toegerekende extracomptabele overhead. Het resultaat is verrekend met de egalisatievoorziening riolering, waardoor het saldo in deze voorziening per 31-12-2021 € 1,6 miljoen bedraagt. (Stand 1-1-2021 € 1,2 miljoen + € 0,4 miljoen = € 1,6 miljoen per 31-12-2021) | |||||
Apparaatskosten taakveld | -14 | - | - | -14 | incidenteel |
Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten) | |||||
Overig | 372 | 21 | 393 | ||
SALDO | 487 | -664 | 251 | 74 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.