Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 18.849 | 24.355 | 9.442 | 14.913 |
Bijdrage derden | -17.295 | -21.450 | -7.878 | -13.572 |
Saldo | 1.554 | 2.906 | 1.564 | 1.341 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat alle investeringen ter verbetering en ter vervanging van het rioolstelsel. Veel projecten worden integraal opgepakt met andere programma’s.
De afwijking op de geplande investeringsopgave is € 14,9 miljoen kan als volgt worden toegelicht:.
- Voorziene investeringen € 9,6 miljoen.
Een deel van de voorziene investeringen voor 2021 is niet gerealiseerd, circa € 9,6 miljoen, waarvan € 5,7 mln bij de 2e Turap is gemeld. Vanuit Waterportaal Zuidoost Brabant heeft Eindhoven met andere gemeenten onder leiding van waterschap de Dommel een overeenkomst gesloten om de waterkwaliteit van de Dommel en zijbeken te verbeteren. Het waterschap heeft door vertragingen in de programma-uitvoering in 2020 en 2021 voorgesteld de gemeentelijke bijdragen zijnde ca. € 0,8 miljoen in 2022 en 2023 te verrekenen. Het project Gabriël Metsulaan is door discussie met omwonenden en daarvoor noodzakelijke onderzoeken vertraagd (circa € 1,7 miljoen naar 2022 en 2023). Door integraal werken, aandacht voor klimaatadaptatie en toenemende complexiteit kennen projecten een langere voorbereidingstijd waardoor aanvullende onderzoeken en meer aandacht voor inspraak en communicatie nodig is. Dit was het geval bij de projecten Van Renesseweg (€ 1,8 miljoen grotendeels naar 2022) en Alpenroosstraat (€ 1,3 miljoen naar 2022 en 2023). De bijdrage van water aan integrale projecten neemt daardoor eveneens binnen het boekjaar af. Een voorbeeld daarvan is het project Herinrichting Binnenstad fase 1 omgeving Stratums Eind (bijdrage € 1,9 miljoen). Voor 2,1 miljoen betreft het kleinere verschuivingen bij een groot aantal andere projecten.
- Overig € 5,3 miljoen.
Er is voor € 4,3 miljoen aan restant vanuit het GRP-krediet van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Voor circa € 1,0 miljoen betreft het projecten buiten het GRP en Bedrijventerrein Airport.
Voor de afwijkingen op de bijdrage derden ad € 13,6 miljoen geldt inhoudelijk hetzelfde als hierboven toegelicht, omdat GRP gedekt wordt door middelen van derden.
Het saldo is te verklaren door projecten die niet ineens in hetzelfde boekjaar gedekt zijn maar worden afgeschreven over 60 jaar en door een aantal investeringen buiten het GRP.
Voor de totale looptijd van het huidige GRP (2019-2022) is € 63,5 miljoen aan investeringen opgenomen (inclusief restantkrediet 2018). In 2019 tot en met 2021 is € 37 miljoen geïnvesteerd, wat 58% is van het totale investeringsbudget van € 63,5 miljoen is. Verwachting is dat voor de lopende GRP-projecten en bijdragen aan integrale projecten in 2022 circa € 18 miljoen wordt geïnvesteerd en dat het restant, circa € 8,5 miljoen, grotendeels geïnvesteerd wordt in projecten die nog doorlopen in 2023 en voor een klein deel in 2024.