7.4 Milieubeheer

Doordat het project is vertraagd, de aanmeldingen zijn later gekomen dan gepland, hebben we afgelopen jaren een tekort gehad op de vergoeding voor de administratiekosten. In 2021 hebben we hier een inhaalslag gemaakt en is alsnog vergoeding administratiekosten ontvangen. Hier tegenover een klein rentetekort in 2021. Per saldo is er een tekort van € 25.000.

Het gaat hier met name om projecten waarbij het moment van feitelijke realisatie afwijkt van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling. Dit zijn afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden volgens de huidige inzichten niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Per saldo is het verschil van lasten, baten en onttrekking reserve op het jaarresultaat nihil. Het betreft hier o.a. bodem- en geluidsanering.

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten)

De afwijkingen op de lasten zijn te verklaren door een aantal incidentele kosten in 2021 die niet waren begroot. Het gaat hier om incidentele onderhoudskosten én de noodzakelijke (eenmalige) aankoop van stikstofrechten voor het verkrijgen van een stikstofvergunning (WNB vergunning). Ook op de baten is er sprake van afwijkingen. De SDE subsidie (Subsidie Duurzame Energie) valt dit jaar lager uit dan begroot. Als gevolg van de stijgende energieprijzen heeft subsidieverlener een negatieve correctie op de SDE subsidie gemeld. De verwachte negatieve correctie (€ 215.000), is meegenomen in het resultaat.
De correctie op de SDE subsidie wordt goedgemaakt door de verkoop van de geproduceerde elektriciteit en de gestegen tarieven hiervan
(€ 466.000). Het (extra) resultaat (€ 160.000) wordt gestort in de de egalisatiereserve transitievisie warmte.

Gebleken is dat een aantal beoogde onderhoudsactiviteiten zonder risico’s doorgeschoven konden worden. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op het planmatig onderhoud. Het incidentiele voordeel wordt gestort in de reserve (t.b.v. Planmatig Meerjarig Onderhoud bio energiecentrale Meerhoven) en is daarmee bedoeld voor de bekostiging van het in 2021 uitgestelde onderhoud.

Corona is nog steeds van invloed geweest op het werk dat GR Odzob voor de gemeente Eindhoven heeft kunnen verrichten. Dit uit zich in een onderbesteding van de werkopdracht 2021.

Betreft een geraamde bate die in 2021 nog niet is ontvangen, waardoor de begrote storting in de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer is teruggedraaid. De verwachting is dat in 2022 deze bate alsnog zal binnenkomen.

Omdat de overlast van de eikenprocessierups minder was dan voorgaande jaren is niet het volledige budget benut.