0.4 Overhead

Realisatie:

De overheadkosten per inwoner zijn 3,6% lager dan de bijgestelde begroting. De lagere overheadskosten worden bij het onderdeel "Toelichting afwijking exploitatie" van dit taakveld verklaard.

Toelichting indicator:

Taakveld 0.4 Overhead (Lasten minus Baten) / aantal inwoners.

Motivatie keuze:

Lage kosten van de overhead  geeft de efficiency weer van bedrijfsvoering. Uiteraard zal dit beoordeeld moeten worden in relatie tot de geleverde kwaliteit.

Bron:

Primaire begroting en jaarrekening. Inwonersaantallen.

Bron type:

registratie

Frequentie:

jaarlijks

Hoort bij doel:

Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering

Beleidsstukken:

De kaders en  uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010. Handboek huisvesting gemeente Eindhoven

Realisatie:

In 2021 zijn de uitgangspunten rondom de ambtelijke huisvesting vastgesteld en gaan we hybride werken.
In de hybride werksituatie gaan we op zoek naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en werken vanuit huis of andere plaatsen. In die nieuwe balans krijgen de kantoorgebouwen een belangrijke rol in de onderlinge ontmoeting en samenwerking en in de binding van de medewerkers met de organisatie. De aanpassingen aan de inrichting, het meubilair en de audiovisuele middelen zijn grotendeels uitgevoerd.
De thuiswerkplek is in het hybride werkconcept een volwaardige werkplek. Daarmee vangen we overigens ook de krapte in vierkante meters op die benodigd is voor het groeiend personeelsbestand. Door de gewijzigde inrichting van de kantoorgebouwen én het gebruik van de thuiswerkplek is de betekenis van de werkplekfactor achterhaald.

Toelichting indicator:

Werkplekfactor  is het aantal werkplekken  t.o.v. aantal medewerkers (= aantal fte x 1,1 x 1,15 (ivm flexibele externe schil). De (streef)norm van de werkplekfactor is in 2010 vastgesteld op 0,67.
Aantal formatieplaatsen (fte) wordt hier bepaald door het totaal aantal fte te verminderen met o.a. de medewerkers die niet kantoorgebonden zijn. Aantal werkplekken door inventarisatie is 1671
Aantal fte volgens deze formule is 1456. Werkplekfactor is dan 1671 ; (1456x1,1x1,2) = 1671 ; 1921 = 0,87
NB.  “Vensters voor bedrijfsvoering” hanteert een andere definitie (Aantal werkplekken: aantal fte (waarbij er geen verbijzondering meer is t.a.v. het aantal fte. Volgens deze defintie zou de werkplekfactor zijn
1671(aantal werkplekken);1703 (aantal fte) = 0,98)

Door wijziging van het huisvestingsconcept waarbij de kantoorgebouwen zijn ingericht op het hybride werken waarbij meer aandacht is voor samenwerken en ontmoeten, én het structurele thuiswerken is de samenstelling van het aantal werkplekken zodanig gewijzgd dat het meten van een de werkplekfactor niet de gewenste stuurinformatie oplevert.

Motivatie keuze:

Aangezien de ambtelijke huisvesting een van de grotere kostendrijvers is bepaalt de werkplekfactor mede  de kosten van de (gemeentelijke) overhead per inwoner. Beïnvloeding van deze werkplekfactor heeft dus een duidelijke toegevoegde waarde.

Bron:

Intern

Bron type:

registratie

Frequentie:

jaarlijks

Hoort bij doel:

Een efficiënt ingerichte bedrijfsvoering

Beleidsstukken:

De kaders en  uitgangspunten zijn vastgesteld door de raad in 2010. Handboek huisvesting gemeente Eindhoven