Wegen, Bruggen/viaducten/kunstwerken en verlichting

Werkelijke kosten onderhoud (exploitatie en investeringen) in 2021 ten opzichte van begrote kosten

Voor onderhoud van kapitaalgoederen (groot onderhoud aan wegen, terreinen, verlichting, civieltechnische kunstwerken) maken we onderscheid in onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen. Onderhoud wordt bekostigd uit structurele middelen uit de begroting. Vervangingen worden geactiveerd en hier vloeien kapitaallasten uit voort. In de begroting 2021 is voor onderhoud (exploitatie) een bedrag van € 4,0 miljoen opgenomen. Hiervan hebben we € 3,9 miljoen euro uitgegeven aan de uitvoering van onderhoud in 2021. Voor de uitvoering van groot onderhoudsprojecten is in 2021 een bedrag ingezet ad. € 2,9 miljoen (begroot van 6,3 miljoen euro). Daarnaast is in 2021 een bedrag ad € 11,7 miljoen geïnvesteerd (begroot € 16,8 miljoen) in het vervangen van wegen, fietspaden, verlichting en kunstwerken.

Verklaring afwijking werkelijke kosten ten opzichte van begrote kosten

Het verschil tussen begroting en realisatie in het groot onderhoudsprojecten (€ 3,4 miljoen) zit voor een deel in de vertraging van het groot onderhoud van kunstwerken (vanwege de complexiteit van de opgave) en voor een deel in het feit dat een aantal projecten met positief resultaat nog afgesloten moeten worden. Het verschil in investeringsprojecten (€ 5,9 miljoen) wordt veroorzaakt door vertraging van een aantal projecten (o.a. de Airbornelaan, Koppele en Grebbeberglaan zijn in 2021 nog niet helemaal uitgevoerd) en de oorzaak is te vinden in het vooraf (op een erg vroeg moment) begroten/plannen van projecten in de financiële systemen. Het moment van feitelijke realisatie wijkt in een aantal gevallen af van de planning zoals die voor aanvang van het project in aanvang de begroting is opgenomen. Dit zijn dus afwijkingen in de jaarschijf 2021 en leiden niet tot voor- of nadelen per einde van deze projecten. Dit is niet van invloed op de gerealiseerde inzet op een activa die enkele jaren loopt.