Taakvelden

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim.
2021

Begroting
2021

Realisatie
2021

Afwijking
2021

Lasten

8.726

15.146

12.394

2.752

Baten

0

-5.231

-2.206

-3.025

Mutatie reserves (TV 0.10)

0

-531

-531

0

Saldo

8.726

9.384

9.657

-273

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Jeugdbescherming/Jeugdreclassering

-716

-

-

-716

incidenteel

In 2021 is er overeenstemming bereikt met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) om de gecontracteerde tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021 naar boven bij te stellen.Voor 2021 leidt dit tot een nadeel van € 716.000 ten opzichte van de begroting. Via de kadernota is de begroting vanaf 2022 opgehoogd zodat dit nadeel niet structureel is.
Verder veroorzaken een transformatiebijdrage en een bijdrage bovenmatige huisvestingslasten aan een GI een toename van de lasten. Ook zijn er in 2021 extra kosten gemaakt voor een crisisorganisatie welke ontstaan is nadat twee GI's een opnamestop voor nieuwe cliënten instelden.

Spoed Eisende Zorg

73

-

-

73

incidenteel

Het contract is lager afgesloten dan het begrote bedrag, dit levert een voordeel op van € 73.000.

Veilig Thuis

329

-

-

329

incidenteel

Via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ontvangen we als centrumgemeente middelen om Veilig Thuis te bekostigen. De DUVO dekt de kosten Veilig Thuis niet helemaal, dus alle gemeenten dragen ook eigen middelen bij. We hebben de begroting 2021 met eigen middelen verhoogd om de verwachte kosten voor Veilig Thuis te kunnen dekken. In de septembercirculaire 2020 zijn de DUVO-middelen echter structureel verhoogd, zodat deze eigen middelen en een deel van de DUVO-middelen in 2021 vrij kunnen vallen tgv het rekeningresultaat (€ 329.000).

Bovenregionaal Expertise Netwerk

2.954

-2.946

-

8

incidenteel

Er zijn twee specifieke uitkeringen (SPUK) uitgekeerd. Bij allebei de uitkeringen blijven de uitgaven achter bij de begroting. De eerste SPUK uitkering eindigt in 2021, doordat de uitgaven achter zijn gebleven (met name vanwege het te korte tijdsbestek waarin besteding dient plaats te vinden) moeten we € 1,1 miljoen terugbetalen aan het Rijk. De tweede SPUK loopt door in 2022, hiervoor is € 1,8 miljoen overgeheveld naar 2022.

Overig

112

-79

-

33

SALDO

2.752

-3.025

-

-273

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49