Exploitatie x € 1.000 | Begr. prim. | Begroting | Realisatie | Afwijking | |
Lasten | 8.726 | 15.146 | 12.394 | 2.752 | |
Baten | 0 | -5.231 | -2.206 | -3.025 | |
Mutatie reserves (TV 0.10) | 0 | -531 | -531 | 0 | |
Saldo | 8.726 | 9.384 | 9.657 | -273 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000) | Lasten | Baten | Mutatie | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Jeugdbescherming/Jeugdreclassering | -716 | - | - | -716 | incidenteel |
In 2021 is er overeenstemming bereikt met de Gecertificeerde Instellingen (GI's) om de gecontracteerde tarieven met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2021 naar boven bij te stellen.Voor 2021 leidt dit tot een nadeel van € 716.000 ten opzichte van de begroting. Via de kadernota is de begroting vanaf 2022 opgehoogd zodat dit nadeel niet structureel is. | |||||
Spoed Eisende Zorg | 73 | - | - | 73 | incidenteel |
Het contract is lager afgesloten dan het begrote bedrag, dit levert een voordeel op van € 73.000. | |||||
Veilig Thuis | 329 | - | - | 329 | incidenteel |
Via de Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang (DUVO) ontvangen we als centrumgemeente middelen om Veilig Thuis te bekostigen. De DUVO dekt de kosten Veilig Thuis niet helemaal, dus alle gemeenten dragen ook eigen middelen bij. We hebben de begroting 2021 met eigen middelen verhoogd om de verwachte kosten voor Veilig Thuis te kunnen dekken. In de septembercirculaire 2020 zijn de DUVO-middelen echter structureel verhoogd, zodat deze eigen middelen en een deel van de DUVO-middelen in 2021 vrij kunnen vallen tgv het rekeningresultaat (€ 329.000). | |||||
Bovenregionaal Expertise Netwerk | 2.954 | -2.946 | - | 8 | incidenteel |
Er zijn twee specifieke uitkeringen (SPUK) uitgekeerd. Bij allebei de uitkeringen blijven de uitgaven achter bij de begroting. De eerste SPUK uitkering eindigt in 2021, doordat de uitgaven achter zijn gebleven (met name vanwege het te korte tijdsbestek waarin besteding dient plaats te vinden) moeten we € 1,1 miljoen terugbetalen aan het Rijk. De tweede SPUK loopt door in 2022, hiervoor is € 1,8 miljoen overgeheveld naar 2022. | |||||
Overig | 112 | -79 | - | 33 | |
SALDO | 2.752 | -3.025 | - | -273 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.