3c. Onderhoud kapitaalgoederen

Werkelijke kosten onderhoud in 2021 ten opzichte van begrote kosten

Voor onderhoud van kapitaalgoederen (riolering, gemalen, oppervlaktewater) is in de begroting 2021 een bedrag van € 4,4 miljoen opgenomen. Dit zijn de kosten voor exploitatieonderhoud exclusief de personele lasten en exclusief de kapitaallasten, afdracht BCF en mutatie voorziening. De werkelijke kosten bedragen € 3,5 miljoen.

Verklaring afwijking werkelijke kosten ten opzichte van begrote kosten

De afwijking wordt op hoofdlijnen veroorzaakt doordat werkzaamheden t.a.v. monitoring riolen en t.a.v. opsporen en verhelpen van foutieve aansluitingen grotendeels in de tijd verschoven zijn door een andere prioritering en doordat de in het GRP opgenomen middelen voor regionale samenwerkingsverbanden niet in voldoende mate besteed zijn; dit laatste wordt bij het komende GRP 2023-2026 heroverwogen. Ook waren er weinig rioolaansluitingsverzoeken.

Nadere toelichting over het uitgevoerde onderhoud in 2021

Het GRP 2019-2022 legt een duidelijk accent op een gestructureerd beheer en onderhoud en bijbehorende exploitatielasten. Er heeft in de afgelopen jaren een intensivering van het reinigings- en inspectieprogramma plaatsgevonden, waarbij het hele stelsel aan bod is gekomen. Alle overige elementen van onderhoud (zoals kolken, lijnafwatering, overstorten, gemalen, bergingskelders, zinkers) zijn opgenomen in het meerjarig onderhoudsprogramma. Hierin zijn frequentie en wijze van onderhoud vastgelegd. Dit borgt de instandhouding van deze voorzieningen. Het onderhoud kan onderverdeeld worden in:

• Cyclisch jaarlijks onderhoud: kolken reinigen, rioolgemalen reinigen; periodiek reinigen en onderhouden oppervlaktewater.
• Curatief onderhoud: naar aanleiding van klachten. Noodzakelijk voor goed laten functioneren van het rioolsysteem en het oppervlaktewatersysteem.
• Meerjaarlijks onderhoud: reinigen en inspecteren (stam)riolen.

Er is volledig uitvoering gegeven aan de geplande onderhoudswerkzaamheden.

Uitvoering projecten ter verbetering van kapitaalgoederen

Conform het GRP 2019-2022 zijn in 2021 vervangings- en verbeteringsinvesteringen uitgevoerd. In totaal is een bedrag van € 8,1 miljoen geïnvesteerd. Dit betreft vervangingsprojecten en verbeteringen, zoals afkoppelen verhard oppervlak, aanleg waterstructuren en opheffen/voorkomen grondwateroverlast

Voor de totale looptijd van het huidige GRP (2019-2022) is € 63,5 miljoen aan investeringen opgenomen (inclusief restantkrediet 2018). In 2019 tot en met 2021 is
€ 37 miljoen geïnvesteerd, wat 58% is van het totale investeringsbudget van € 63,5 miljoen is. Verwachting is dat voor de lopende GRP-projecten en bijdragen aan integrale projecten in 2022 circa € 18 miljoen wordt geïnvesteerd. Het restant circa
€ 8,5 miljoen zal met enige vertraging worden uitgevoerd en naar verwacht worden geïnvesteerd in projecten die nog doorlopen in 2023 en voor een klein deel in 2024.