8.3 Wonen en bouwen

Met het programma Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) wordt niet alleen ons eigen vastgoed verduurzaamd (en daarmee invulling te geven aan onze voorbeeldrol en wettelijke verplichtingen), maar fungeert nadrukkelijk ook als 'aanjager' in de stad om zo de schaalsprong voor het verduurzamen een impuls te geven. Het resultaat voor de verduurzaming wordt via de reserve CO2 geëgaliseerd (en gebruikt als revolving fund), conform raadsbesluit 2019 en 2021. Op de webpagina SVV zijn 5 concrete voorbeelden voor verduurzaming opgenomen en een infographic.

Er is sprake van minder huisuitzettingen. We voeren samen met de woningbouwcorporatie een actief beleid om huisuitzettingen te voorkomen, met positief resultaat.

Voor de energielasten van de leegstaande panden (in eigendom van de gemeente), is in de begroting op dit taakveld structureel een vast budget geraamd van € 303.000. Deze leegstaande panden zitten in de begroting echter verdeeld over de verschillende taakvelden (o.a. taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden en 4.2 Onderwijshuisvesting). Abusievelijk is het budget niet verdeeld naar waar de werkelijke lasten zijn geboekt. Hierdoor wordt op dit taakveld een positieve afwijking van € 260.000 verantwoord.

Het verkopen van panden kent een eigen dynamiek waardoor panden soms eerder of later verkocht worden dan verwacht. De verkoop van panden houdt hierdoor geen gelijke pas met begrotingsjaren. Dit heeft er in 2021 toe geleid dat het niet gelukt is om de 'sub' taakstelling 2021 van € 750.000 te realiseren. Het saldo van de verkoopopbrengsten en de hieraan gekoppelde kosten zijn € 255.000 lager dan begroot.

Vanwege een voorgenomen bestemmingswijziging en een lagere marktwaarde dan boekwaarde was er een voorziening gevormd voor de panden aan de Genneperweg 169 en 142. Inmiddels worden deze panden weer duurzaam geëxploiteerd, waardoor de voorziening conform de BBV-regels dient vrij te vallen.

Bij de projecten kan het moment van feitelijke realisatie afwijken van de planning. Hierdoor ontstaan er afwijkingen op dit taakveld met een gelijke tegenhanger bij de reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling.

Door de aanhoudende coronamaatregelen hebben we veel extra vergunningen voor verbouwingen ontvangen. Ook is er in 2021 een inhaalslag m.b.t. nieuwe regelgeving voor kamerverhuur en woningsplitsing. Daarnaast is er veel aandacht voor woningbouwversnelling. Dit heeft geleid tot meer aanvragen voor grote bouwvergunningen. Het verwerken van al deze extra aanvragen betekent dat er ook meer capaciteit gevraagd is van de organisatie, wat leidt tot meer kosten. Per saldo hebben we € 2.882.000 extra legesinkomsten ontvangen en € 1.107.000 extra kosten gemaakt.

Een nadeel van € 0,7 miljoen doordat er bijna 17.000 minder projecturen zijn geschreven op investeringsprojecten en grex-projecten dan bij de begroting geraamd. Hierdoor is minder overhead toegerekend aan de projecten dan er vanuit taakveld overhead is verdeeld.

Door te lage tarieven van vast personeel en te lage dekking voor inhuur was al een tekort verwacht op dekking projecturen. Vanaf 1 augustus is een opslag op de tarieven voor projecturen gezet om dit tekort terug te brengen. Het tekort door prijsverschillen van vast en inhuur is € 0,65 miljoen. Het prijsverschil is ca. de helft van wat eerder gemeld is, omdat er minder inhuur uren zijn gemaakt en minder uren zijn geschreven dan verwacht.

Om diverse redenen kon inhuur niet volledig schrijven op projecten, terwijl ze daar wel uit bekostigd werden. De verwachting was dat dit deels bijgetrokken kon worden door kritisch te kijken welke taken op projecten kon worden geschreven en dat het tekort gecompenseerd kon worden door een voordeel op salarissen van personeel. Dat voordeel was € 1,1 miljoen exclusief de nieuwe CAO.

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie hiervoor paragraaf 3e bedrijfsvoering onderdeel personeelskosten).