Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 857 | 2.271 | -1.051 | 3.321 |
Bijdrage derden | -229 | 388 | 0 | 388 |
Saldo | 628 | 2.659 | -1.051 | 3.709 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investering.
Gepland was om in 2021 € 0,4 miljoen te investeren in SVGG. De feitelijke realisatie bedraagt (- € 1,1 miljoen).
De afwijking (€ 1,5 miljoen) is met name ontstaan omdat in het verleden gerealiseerde lasten van het SVV-activum naar het actief (object) zijn geboekt waar de maatregel (fysiek) toe behoort. Deze zijn gepresenteerd in andere taakvelden waardoor op dit taakveld nu een negatieve investering per saldo gepresteerd is. In de balanspresentatie wijzigt niets, de activa behoren tot dezelfde balanscategorie. Daarnaast zijn de gerealiseerde investeringen chinees paviljoen lager dan gepland (+ € 1,7 miljoen) en zijn er nog enkele beperkte overige afwijkingen (+ € 0,1 miljoen)