0.1 Bestuur

Het voordeel van € 67.000 aan de lastenkant wordt veroorzaakt door
•minder reisbewegingen door corona (€17.000)
•incidentele interne bijdrage in de kosten betreffende het voorbereidingsbesluit glasvezel € 46.000
•overige afwijkingen optellend tot € 4.000 voordeel
Het voordeel van € 12.000 aan de baten kant betreft niet begrote inkomsten uit onderverhuur kantoorruimte Brussel (€ 36.000) en minder ontvangsten uit eindafrekening EIT Urban Mobility 2020 dan geraamd (€ 24.000).

Het voordeel van €72.000 is voornamelijk ontstaan door:
•de laatste neerwaartse correctie in MRE begroting, onderdeel Regionale Opgave is niet doorgevoerd in begrotingsopbouw van Eindhoven (€ 25.000). Dit is recht getrokken bij de begrotingsopbouw 2022.
•Het voordeel op de lasten SGE betreft het terug te betalen deel 2020 aan deelnemers (€ 19.000) welke in mindering gebracht is op de factuur van 2021 en het niet benutte Eindhovens deel 2021 (€ 10.000).
•Overig afwijkingen optellend tot € 18.000 voordeel

•Door de corona-crisis hebben veel activiteiten niet fysiek plaatsgevonden (voordeel opleidingskosten raad € 40.000 en raadscommunicatie € 36.000) en zijn raadsvergaderingen op een andere wijze ingericht waardoor een voordeel ontstaat op het budget catering kosten (€ 41.000).
•hogere personele kosten Griffie door opvangen hoge werkdruk en personele mutaties (€ 79.000)
•Als gevolg van de grote vergaderdruk zijn er meer Voorbereidings- en meningsvormende vergaderingen geweest. Daarnaast is de deelname van commissieleden erg hoog in verband met het digitaal vergaderen. Commissieleden ontvangen een wettelijk vastgestelde vergoeding op basis van deelname aan deze vergaderingen. Dit betekent een nadeel van € 27.000
•Door vertraging bij het traject vervanging raadsinformatiesysteem is een voordeel ontstaan van € 43.000
•Overige kleine afwijkingen optellend tot € 4.000 nadeel

Minder representatie activiteiten ivm corona: geen nieuwjaarsbijeenkomsten, sobere/kleinschalige 18 septemberviering en het niet doorgaan van tal van bijeenkomsten.
De studio van de sector Communicatie heeft extra werkzaamheden verricht waardoor de opbrengsten hoger zijn dan begroot, hiervoor zijn echter ook extra kosten gemaakt.

Het totale voordelige saldo van € 247.000 lasten kant en € 41.000 aan de baten kant (totaal €288.000 voordeel) is ontstaan door: Als gevolg van aanpassing van de rekenrente (€251.000 voordeel) heeft er geen bijstorting externe voorziening hoeven plaatsvinden, minder re-integratietrajecten wethouders (€ 29.000 voordeel), langer doorlopen wachtgeld van een wethouder dan geprognosticeerd (33.000 nadeel) en minder uitkeringen a.g.v. voortijdig overlijden van een paar voormalige medewerkers (€ 41.000 voordeel).