Investeringen x € 1.000 | Begr. prim. 2021 | Begroting | Realisatie | Afwijking |
|---|---|---|---|---|
Investeringsopgave | 8.341 | 4.497 | 1.837 | 2.660 |
Bijdrage derden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 8.341 | 4.497 | 1.837 | 2.660 |
* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
Huisvesting gemeentehuis en Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG)
Onder bovenstaande investeringsopgave vallen o.a. investeringen contract Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen. Dit betreft verduurzaming van de ambtelijke huisvesting, onder andere de verbouwing/verduurzaming stadhuis. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2021 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investering. In totaal onderschrijden de investering vanuit SVGG in 2021 met € 758.000. Dit heeft grotendeels te maken met het later starten van de verbouwing Mercado (als gevolg van niet geplande invoering van het hybride werken ) en het aanpassen van de plannen voor het dak van het van Abbemuseum (langere doorlooptijd dan gepland).
Hard- en software, afwijking in planning ICT voorzieningen: € 1,5 miljoen
Deze investeringscategorie bevat alle investeringen in gemeentelijke hard- en software. Ook de sectorspecifieke softwarepakketten vallen onder deze categorie. Oorzaken voor de vertragingen in planning 2021 zijn onder andere:
- Een aantal uitgaven zijn vertraagd door uitgestelde besluitvorming (stadspas, zaaksysteem en reserveringssysteem hybride werken).
- Een aantal geplande uitgaven zijn uiteindelijk niet geprioriteerd door desbetreffende sectoren (specifieke randapparatuur, specifieke koppelingen).
- Een aantal kredieten zijn in uitvoering: nog niet afgesloten omdat deze over de jaargrens heen lopen (vergaderfaciliteiten en scanners).
- Een aantal aanbestedingen zijn doorgeschoven naar 2022 en verder.
Vertraagde aanschaf meubilair Mercado
Door uitgestelde besluitvorming over hybride werken, mede veroorzaakt door corona.
De aanschaf van meubilair (stoelen en tafels) is door leveringsproblemen bij de leverancier vertraagd. Levering vindt plaats in maart 2022 voor €363.000.