Taakvelden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Exploitatie x € 1.000

Begr. prim.
2021

Begroting
2021

Realisatie
2021

Afwijking
2021

Lasten

49.681

56.719

59.363

-2.644

Baten

-478

-1.041

-1.076

35

Mutatie reserves (TV 0.10)

0

-34

-222

188

Saldo

49.203

55.644

58.065

-2.421

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Toelichting afwijking exploitatie (x € 1.000)

Lasten

Baten

Mutatie
reserve

Afwijking

Jeugdzorgplus

-248

-

-

-248

incidenteel

In 2020 hebben we een piek aan instroom gehad in Jeugdzorgplus. Omdat de meeste cliënten minimaal een jaar in zorg zitten, werkt dit door in de cijfers van 2021.

Ondersteuning zelfstandig leven en ondersteuning wonen, Variant B

729

-

-

729

incidenteel

In 2021 blijven 6 van de 7 Variant B aanbieders met het aantal cliënten onder de afgesproken bandbreedte. Dat leidt tot een terugbetaling van deze aanbieders en zorgt ervoor dat we op dit onderdeel € 729.000 onder het begrote bedrag uitkomen.

Zorg in de 2e lijn

-3.131

-

225

-2.906

structureel

We ramen een tekort op zorg in de 2e lijn voor jeugd van € 9,1 miljoen. In de meicirculaire zijn circa € 6,5 miljoen aan extra middelen voor jeugd toegekend. Het grootste deel (93,1%) wordt ingezet om de tekorten aan te vullen. Een bedrag van € 450.000 is ingezet bij het Servicebureau, om de indicatiestelling te verbeteren en achterstanden weg te werken.

Na verrekening van deze extra incidentele middelen resteert een tekort van circa € 3,1 miljoen.

Het tekort in zorg 2e lijn wordt onder andere veroorzaakt door begeleiding individueel waarbij zowel het tarief is gestegen alsmede meer inzet van uren met een langere doorlooptijd. De helft van alle indicaties komt binnen via een medisch verwijzer ((huis)arts). Hier heeft de gemeente geen invloed op. Daarnaast is ook sprake van inhaalzorg door corona. De gedeclareerde meerkosten hebben we gedekt uit de coronamiddelen in de saldireserve specifiek.

Het tekort op niet gecontracteerde zorg (NGZ) wordt veroorzaakt door (1) het ontbreken van passend (inhoud) of dekkend (wachtlijst) aanbod, (2) door buiten regionale zorg / plaatsing, (3) door overname indicatie vanwege het woonplaatsbeginsel en (4) door een toename van de algehele zorgvraag jeugd waardoor de NGZ stijgt.

Aan de inzet van landelijke producten wordt € 1,6 miljoen meer uitgeven dan begroot. Dit valt buiten onze beinvloedingssfeer.

Overig

6

35

-37

4

SALDO

-2.644

35

188

-2.421

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2022 10:23:03 met de export van 05/30/2022 14:14:49